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Revisión actual | Tu texto | ||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | == [[/111111 | /1111111]] == | |
+ | = [[/111111 | /222222]] = | ||
− | + | == :111111 == | |
+ | = [[/111111 | /444444444 ]] = | ||
+ | :555555555555 | ||
+ | = [[/66666666666666]] = | ||
− | = | + | = [/66666666666666] = |
+ | = [[:/66666666666666]] = | ||
− | |||
− | |||
− | + | =¿Como Empiezo?= | |
+ | ==Requsistos previos== | ||
+ | Es necesario antes de comenzar que usted allá recibido el email de bienvenida, con los 3 datos importantes para el ingresar a la plataforma. | ||
− | + | ¿ Recibió su Comercio, Usuario y Clave? | |
+ | No: Comuníquese con su representante. | ||
+ | Si: Prosiga al siguiente punto. | ||
− | + | ==Plata forma Comercio virtual== | |
− | + | *Ingresa a tu comercio virtual desde | |
− | + | :app.saasarg.com | |
+ | *A hora Ingresa el nombre de tu comercio, este dato lo recivio previamente por email | ||
+ | :micomerciotest | ||
+ | *Ingresa tu usuario y clave recivido | ||
− | |||
− | + | =Ayuda interna= | |
+ | ==Clientes== | ||
+ | ==== [[CLiente crear | Crear cliente]] ==== | ||
+ | ==== Ver cliente ==== | ||
+ | ==== Modificar datos del cliente ==== | ||
+ | ====Cuenta Corriente==== | ||
+ | ====Cobrar a un Cliente==== | ||
+ | ===="Pagar" o Ingresar Saldo a un Cliente==== | ||
+ | * Informa al cliente del ingreso de saldo en su cuenta al ser pago electronico. | ||
+ | ====Resumen del Cliente==== | ||
+ | Muestra el balance, calculado por compras y pagos. | ||
+ | ==Proveedor== | ||
+ | ==Producto== | ||
+ | ====Rubro==== | ||
+ | ====SubRubro==== | ||
+ | ====Categoria==== | ||
+ | ====Moneda==== | ||
+ | ==Comprobantes== | ||
+ | ====Enviar Pdf==== | ||
+ | ====Notificacion informar deuda==== | ||
+ | ====Compra==== | ||
+ | ====Remito==== | ||
+ | ====Presupuesto==== | ||
+ | ====Nota de Credito==== | ||
+ | ==Caja Diaria: Ingreso y Egresos== | ||
+ | ==Ordenes== | ||
+ | ====Estados==== | ||
+ | * Sin Revisar | ||
+ | * En Proceso | ||
+ | * A presupuestar | ||
+ | * Presupuestado | ||
+ | : Envia una Notificacion al cliente con el importe de la orden | ||
+ | * Aceptado (Presupuesto) | ||
+ | : Envia una Notificacion y agradece al cliente | ||
+ | * Cancelado | ||
+ | : Notifica al Cliente que su orden fue cancelada | ||
+ | * Sin reparacion | ||
+ | : Notifica al cliente que se ponga en contacto para informarle sobre su orden/equipo. | ||
+ | * Lista para Entregar | ||
+ | : Notifica al cliente que ya puede pasar a retirar el equipo u orden esta lista | ||
+ | * Entregada | ||
+ | : Agradese al cliente por confiar y elergirno | ||
+ | ====Como Modificar las notificaciones de estados==== | ||
+ | ====Crear Orden a un Cliente==== | ||
+ | ====Modificar Orden==== | ||
+ | ====Generar Presupuesto==== | ||
+ | ====Notificaciones==== | ||
− | + | ==Personal y Cuentas== | |
+ | ====Crear , Modificar Personal==== | ||
+ | ====Envio de Mensaje Entre Personal==== | ||
− | + | ==Estadisticas y Resumen de Negocio== | |
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− | |||
+ | ==Subcripciones a Servicios== | ||
+ | ====Crear , Editar Servicio==== | ||
+ | ====Asociar Servicio con Cliente==== | ||
− | + | ==Notificaciones== | |
− | + | * Envio de Sms | |
+ | * Envio de Emails | ||
− | + | ==Extras== | |
+ | ====Almacenamiento Remoto==== | ||
+ | ====Configuracion de Servidor de Correo==== | ||
+ | ====Cobros Electronicos==== | ||
+ | ====Facturacion Electronica==== |