Edición de «Ventas»

Ingrese a $ OPERACIONES > COMPPROBANTES > +. Se mostrará la pantalla para buscar el nombre del cliente al cual se le generara el comprobante por la venta. Ingrese el nombre del cliente, el sistema le mostrara en tiempo real las los resultados que coincidan con el nombre que se está ingresando. Al encontrar el cliente, clickee sobre su nombre y luego en BUSCAR. Se abrirá la pantalla ‘’’NUEVO COMPROBANTE’’’.

Si es un cliente nuevo clickee “[[Clientes#Crear_cliente|NUEVO CLIENTE]]” para darlo de alta en el sistema.



==Pantalla: ''' Nuevo Comprobante'''==

La pantalla nos muestra:

'''FECHA:''' la fecha de hoy. 


'''TIPO DE COMPROBANTE:''' seleccione la razón del comprobante:
*Presupuestos
*Pedidos
*Ventas
*Remito 
*Nota de Crédito


'''NOMBRE DEL CLIENTE:''' Nos muestra el nombre del cliente en un botón. Cliqueando sobre este se nos mostrará los datos del cliente.


'''BOTÓN "+ PRODUCTO":''' Cliquee en esta opción para agregar un producto del stock al comprobante. Al cliquear se abrirá al ventana "'''Ingreso de un producto.'''". En el campo "'''nombre del producto'''" ingrese el nombre del producto que está buscando, luego cliquee "'''Buscar'''". Debajo aparecerá una lista con todos los productos que concuerdan con el nombre. Seleccione el que desee y luego ingrese la cantidad.


'''BOTÓN "+ COMBO"''' Cliquee en esta opción para agregar un combo al comprobante. Al cliquear se abrirá al ventana "'''Ingreso de un combo.'''". En el campo nombre del combo ingrese el nombre del combo que está buscando, luego cliquee "'''Buscar'''". Debajo aparecerá una lista con todos los combos que concuerdan con el nombre. Seleccione el que desee y luego ingrese la cantidad.


'''BOTÓN "+ ITEMS":''' Cliquee en esta opción para agregar un item al comprobante.
* descripción


*'''''Concepto''''': Es la razón por la cual se produjo el movomiento.
*''''' Entrada ''''': Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto.
*''''' Salida''''': Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto.
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 '''BOTÓN "+ ITEMS":''' Cliquee en esta opción para agregar un item al comprobante.
-*'''Descripción:''' ingrese aquí el nombre del ítem.
+* descripción
-*'''Precio:''' ingrese aquí el precio del item.
-*'''Cantidad:''' ingrese aquí la cantidad requerida.
-*'''IVA:''' Seleccione el tipo de IVA que tendrá el ítem (21% o 10,5%).
-*'''Agregar Iva por encima del precio:''' Seleccione este ítem para sumar el IVA al precio ingresado anteriormente. Si su proveedor ya le cobró a usted el IVA no debe seleccionar este ítem.
-Cliquee “'''Aceptar'''” para terminar la operación.
-'''RESUMEN''': Se muestra el valor final del comprobante. Si el usuario es exento, además se muestra el IVA discriminado.
+*'''''Concepto''''': Es la razón por la cual se produjo el movomiento.
+*''''' Entrada ''''': Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto.
+*''''' Salida''''': Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto.
-'''AGREGAR MÁS INFORMACIÓN''': En esta sección podrá indicar la cantidad de bultos que comprende la orden.
-'''TAREAS A FINALIZAR...''': En esta sección podrá determinar que acciones se realizarán luego de cliquear “'''Guardar'''”.
-*'''Abrir pantalla de impresión''': Abre la pantalla de impresión con el comprobante listo para imprimir.
-*'''Descargar PDF''': Genera un archivo PDF con el comprobante y lo descarga en su computadora.
-*'''Crear nuevo''': Luego de guardar el comprobante, abre una pantalla “'''Nuevo Comprobante'''” en blanco para generar uno nuevo.
-'''CANCELAR''': Cancela el comprobante.
-'''GUARDAR''': Guarda el comprobante en el sistema.