Diferencia entre revisiones de «Ventas»

Revisión del 16:08 3 ene 2018

Ingrese a $ OPERACIONES > COMPPROBANTES > +. Se mostrará la pantalla para buscar el nombre del cliente al cual se le generara el comprobante por la venta. Ingrese el nombre del cliente, el sistema le mostrara en tiempo real las los resultados que coincidan con el nombre que se está ingresando. Al encontrar el cliente, clickee sobre su nombre y luego en BUSCAR. Se abrirá la pantalla ‘’’NUEVO COMPROBANTE’’’.

Si es un cliente nuevo clickee “NUEVO CLIENTE” para darlo de alta en el sistema.

Pantalla: Nuevo Comprobante

La pantalla nos muestra:

FECHA: la fecha de hoy.

TIPO DE COMPROBANTE: seleccione la razón del comprobante:

• Presupuestos
• Pedidos
• Ventas
• Remito
• Nota de Crédito

NOMBRE DEL CLIENTE: Nos muestra el nombre del cliente en un botón. Cliqueando sobre este se nos mostrará los datos del cliente.

Botón "+ PRODUCTO": Cliquee en esta opción para agregar un producto del stock al comprobante. Al cliquear se abrirá al ventana "Ingreso de un producto.". En el campo nombre del producto ingrese el nombre del producto que está buscando, luego cliquee "Buscar". Debajo aparecerá una lista con todos los productos que concuerdan con el nombre. Seleccione el que desee y luego ingrese la cantidad.

Botón "+ COMBO" Cliquee en esta opción para agregar un combo al comprobante.

Botón "+ ITEMS": dddddddddddddddd

• Concepto: Es la razón por la cual se produjo el movomiento.
• Entrada : Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto.
• Salida: Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto.