Diferencia entre revisiones de «Ventas»
(→Pantalla: Nuevo Comprobante) |
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*CANTIDAD: ingrese aquí la cantidad requerida. | *CANTIDAD: ingrese aquí la cantidad requerida. | ||
*IVA: Seleccione el tipo de IVA que tendrá el ítem (21% o 10,5%). | *IVA: Seleccione el tipo de IVA que tendrá el ítem (21% o 10,5%). | ||
| − | + | *Agregar Iva por encima del precio: Seleccione este ítem para sumar el IVA al precio ingresado anteriormente. Si su proveedor ya le cobró a usted el IVA no debe seleccionar este ítem. | |
*'''''Concepto''''': Es la razón por la cual se produjo el movomiento. | *'''''Concepto''''': Es la razón por la cual se produjo el movomiento. | ||
*''''' Entrada ''''': Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto. | *''''' Entrada ''''': Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto. | ||
*''''' Salida''''': Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto. | *''''' Salida''''': Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto. | ||
Revisión del 17:23 3 ene 2018
Ingrese a $ OPERACIONES > COMPPROBANTES > +. Se mostrará la pantalla para buscar el nombre del cliente al cual se le generara el comprobante por la venta. Ingrese el nombre del cliente, el sistema le mostrara en tiempo real las los resultados que coincidan con el nombre que se está ingresando. Al encontrar el cliente, clickee sobre su nombre y luego en BUSCAR. Se abrirá la pantalla ‘’’NUEVO COMPROBANTE’’’.
Si es un cliente nuevo clickee “NUEVO CLIENTE” para darlo de alta en el sistema.
Pantalla: Nuevo Comprobante
La pantalla nos muestra:
FECHA: la fecha de hoy.
TIPO DE COMPROBANTE: seleccione la razón del comprobante:
- Presupuestos
- Pedidos
- Ventas
- Remito
- Nota de Crédito
NOMBRE DEL CLIENTE: Nos muestra el nombre del cliente en un botón. Cliqueando sobre este se nos mostrará los datos del cliente.
BOTÓN "+ PRODUCTO": Cliquee en esta opción para agregar un producto del stock al comprobante. Al cliquear se abrirá al ventana "Ingreso de un producto.". En el campo "nombre del producto" ingrese el nombre del producto que está buscando, luego cliquee "Buscar". Debajo aparecerá una lista con todos los productos que concuerdan con el nombre. Seleccione el que desee y luego ingrese la cantidad.
BOTÓN "+ COMBO" Cliquee en esta opción para agregar un combo al comprobante. Al cliquear se abrirá al ventana "Ingreso de un combo.". En el campo nombre del combo ingrese el nombre del combo que está buscando, luego cliquee "Buscar". Debajo aparecerá una lista con todos los combos que concuerdan con el nombre. Seleccione el que desee y luego ingrese la cantidad.
BOTÓN "+ ITEMS": Cliquee en esta opción para agregar un item al comprobante.
- Descripción: ingrese aquí el nombre del ítem.
- Precio: ingrese aquí el precio del item.
- CANTIDAD: ingrese aquí la cantidad requerida.
- IVA: Seleccione el tipo de IVA que tendrá el ítem (21% o 10,5%).
- Agregar Iva por encima del precio: Seleccione este ítem para sumar el IVA al precio ingresado anteriormente. Si su proveedor ya le cobró a usted el IVA no debe seleccionar este ítem.
- Concepto: Es la razón por la cual se produjo el movomiento.
- Entrada : Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto.
- Salida: Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto.
