Diferencia entre revisiones de «Ventas»
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'''FECHA:''' la fecha de hoy. | '''FECHA:''' la fecha de hoy. | ||
| − | '''TIPO DE COMPROBANTE:''' seleccione la razón del comprobante (pueden ser: ''Presupuestos'', 'Pedidos', Ventas, Remito o Nota de Crédito). También se nos muestra el nombre del cliente en un botón. Clickeando sobre este se nos mostrará los datos del cliente. | + | '''TIPO DE COMPROBANTE:''' seleccione la razón del comprobante |
| + | *Presupuestos | ||
| + | *Pedidos | ||
| + | *Ventas | ||
| + | *Remito | ||
| + | *Nota de Crédito | ||
| + | (pueden ser: ''Presupuestos'', 'Pedidos', Ventas, Remito o Nota de Crédito). También se nos muestra el nombre del cliente en un botón. Clickeando sobre este se nos mostrará los datos del cliente. | ||
Revisión del 15:54 1 dic 2017
Ingrese a $ OPERACIONES > COMPPROBANTES > +. Se mostrará la pantalla para buscar el nombre del cliente al cual se le generara el comprobante por la venta. Ingrese el nombre del cliente, el sistema le mostrara en tiempo real las los resultados que coincidan con el nombre que se está ingresando. Al encontrar el cliente, clickee sobre su nombre y luego en BUSCAR. Se abrirá la pantalla ‘’’NUEVO COMPROBANTE’’’.
Si es un cliente nuevo clickee “NUEVO CLIENTE” para darlo de alta en el sistema.
Pantalla: Nuevo Comprobante
La pantalla nos muestra:
FECHA: la fecha de hoy.
TIPO DE COMPROBANTE: seleccione la razón del comprobante
- Presupuestos
- Pedidos
- Ventas
- Remito
- Nota de Crédito
(pueden ser: Presupuestos, 'Pedidos', Ventas, Remito o Nota de Crédito). También se nos muestra el nombre del cliente en un botón. Clickeando sobre este se nos mostrará los datos del cliente.
- Concepto: Es la razón por la cual se produjo el movomiento.
- Entrada : Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto.
- Salida: Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto.
